CPF/CNPJ:
51559820306
Emissão:
03/11/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
242012/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO APICUM 246, EDF.CLARA NUNES,APTO.406 CENTRO
Municipio:
SAO UIS
Estado:
MA
CEP:
65025070
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOC/COM VIAGEM P/FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR.CONF.SA00187/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02372 | 03/11/2016 | 1.075,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOC/COM VIAGEM P/FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR.CONF.SA00187/16.
|
2016NE02372 | 03/11/2016 | 1.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02372/2016.
|
2016NE02884 | 29/11/2016 | -30,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL07044 | 03/11/2016 | 0,00 | -30,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL05920 | 03/11/2016 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB03502 | 03/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2016GR00118 | 29/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
