CPF/CNPJ:
46737170315
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
138005/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JAQUEIRAS QDA 58 CASA 13 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075220
VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 090/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01148 | 30/06/2016 | 363,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 090/2016
|
2016NE01148 | 30/06/2016 | 363,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01148/2016.
|
2016NE01665 | 16/08/2016 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL03748 | 30/06/2016 | 0,00 | -3,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL02652 | 30/06/2016 | 0,00 | 363,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB01476 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 363,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DO ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2016GR00066 | 16/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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