CPF/CNPJ:
46737170315
Emissão:
22/02/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
33543/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JAQUEIRAS QDA 58 CASA 13 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075220
DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMA SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 003/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00069 | 22/02/2016 | 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMA SOLICITACAO DE ADIANTAMENTO 003/16
|
2016NE00069 | 22/02/2016 | 439,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.00069/2016
|
2016NE00213 | 30/03/2016 | -439,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2016NL00725 | 22/02/2016 | 0,00 | -439,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00059 | 22/02/2016 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB00063 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 439,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2016GR00009 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -439,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2016GR00009 | 30/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -439,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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