CPF/CNPJ:
01000879305
Emissão:
22/02/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
32515/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V 11, QUADRA 13, CASA 16, PARQUE SHALOM - MAIOBAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073030
DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO 009/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00061 | 22/02/2016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONFORME SOLICI-TACAO DE ADIANTAMENTO 009/16
|
2016NE00061 | 22/02/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00055 | 22/02/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB00059 | 22/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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