CPF/CNPJ:
89004361391
Emissão:
11/07/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
140149/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
MA 201 C. RIVIERA 1 BLC 24 APTO 303SITIO SARAMANTA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORA ,PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO, CONFORME SA N.11/2016. NATUREZA DA DESPESA 339030 - MATERIAL DECONSUMO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00317 | 11/07/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORA ,PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO, CONFORME SA N.11/2016. NATUREZA DA DESPESA 339030 - MATERIAL DECONSUMO.
|
2016NE00317 | 11/07/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00443 | 11/07/2016 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08593430000176 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER/SEMU |
2016OB00284 | 12/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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