CPF/CNPJ:
56250207368
Emissão:
05/08/2016
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0166032/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA PRIMAVERA QDA. 01 CASA 01 RESID.VIVEIROS DA COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO DESTINADO AATENDER DESP.C/ABASTEC.EMVIAGENS,MAT.DE EXP.INFOR-MATICA,ELETRICO,COPA,HIDRAULICO,MEDICAMENTOS,ARTI-GOSP/ESPORTE E RECREACAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00349 | 05/08/2016 | 2.000,00 | 1.956,70 | 1.956,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO DESTINADO AATENDER DESP.C/ABASTEC.EMVIAGENS,MAT.DE EXP.INFOR-MATICA,ELETRICO,COPA,HIDRAULICO,MEDICAMENTOS,ARTI-GOSP/ESPORTE E RECREACAO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM CASOS EVENTUAIS.
|
2016NE00349 | 05/08/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEVOLVIDO DO EMPENHO 2016NE00349, REFERENTE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SUPRIDO CONF. RA N. 06/2016.
|
2016NE00767 | 22/12/2016 | -43,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01659 | 05/08/2016 | 0,00 | -43,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00734 | 05/08/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05849024000133 - INST.ESTADUAL DE EDUC.E TEC.DO MARANHAO-IEMA |
2016OB00654 | 10/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO - SUPRIDO HILDEJANE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS - RA N. 06/2016
|
2016GR00023 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -43,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO - SUPRIDO HILDEJANE DE ALMEIDA SILVA DOS SANTOS - RA N. 06/2016
|
2016GR00024 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -43,30 |
| PAGAMENTO (700020)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020624206 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01733 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 43,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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