CPF/CNPJ:
18111373000103
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
6072/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
ESTRADA DE CAMPINAS,27 LOJA 12 SAO CAETANO
Municipio:
SALVADOR FONE. 999744585
Estado:
BA
CEP:
40391160
COPO DE FIBRA DE MADEIRA TIPO CANEC, COM ALCA, EM UM LADO LOGOTIPO DA AGA DO OUTRO LADO LOGOTIPODA, COM CAPACIDADE PARA 400ML NA COR BRANCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01409 | 23/06/2016 | 24.690,00 | 24.690,00 | 24.690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COPO DE FIBRA DE MADEIRA TIPO CANEC, COM ALCA, EM UM LADO LOGOTIPO DA AGA DO OUTRO LADO LOGOTIPODA, COM CAPACIDADE PARA 400ML NA COR BRANCA
|
2016NE01409 | 23/06/2016 | 24.690,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL03370 | 02/08/2016 | 0,00 | 24.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02751 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.690,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE NF.0467 QUE RETORNOU PARA A CONTA C. EM 19/08/2016.
|
2016GR00033 | 19/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -24.690,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB02911 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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