Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00441
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CCSA/UEMA, 30063. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
2016NE01294
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CFO/PM/CC SA/UEMA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
2016NE02407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO/CCSA. (ITEM.30063) |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
2016NE03700
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CURSO DE FORMACAO DE OFICIAIS, 30063. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
Totais: | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
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