CPF/CNPJ:
76007960315
Emissão:
13/07/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0152202/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.TRINDADE N.393,BAIRRO MATINHA
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65110000
VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO,COM SERVIDORES DASESCUTAS TERRITORIAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00356 | 13/07/2016 | 1.900,00 | 750,00 | 750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A ADIANTAMENTOPARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO,COM SERVIDORES DASESCUTAS TERRITORIAIS.
|
2016NE00356 | 13/07/2016 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADOPELO SERVIDOR.
|
2016NE00464 | 11/10/2016 | -1.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01891 | 13/07/2016 | 0,00 | -1.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL01298 | 13/07/2016 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2016OB00577 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL01890 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
