CPF/CNPJ:
25260456300
Emissão:
04/03/2016
Plano Interno:
UEPBNDES
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0045973/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO/MA.CONFORME CI 013/16-SUADM/SEPLAN.PERIODO DE 07/03 A 21/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00114 | 04/03/2016 | 1.100,00 | 518,00 | 518,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO AO SERVIDOR PARA FAZER AS DESPESASCOM MATERIAL DE CONSUMO DURANTE A VIAGEM PARA DI-VERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO/MA.CONFORME CI 013/16-SUADM/SEPLAN.PERIODO DE 07/03 A 21/03/2016.
|
2016NE00114 | 04/03/2016 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
|
2016NE00284 | 31/05/2016 | -582,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2016NL00933 | 04/03/2016 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2016NL00935 | 04/03/2016 | 0,00 | -82,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00317 | 04/03/2016 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN |
2016OB00142 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00931 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -582,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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