CPF/CNPJ:
01721446000178
Emissão:
29/09/2016
Plano Interno:
COSCIP00001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
55/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO
AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70.C (GRAUS CENTIGRADOS)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00057 | 29/09/2016 | 1.506,00 | 1.506,00 | 1.506,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA OXIGENADA EM LIQUIDO, NA COR TRANSPARENTE, PARA DESINFECCAO DE FERIMENTOS, EMBALAGEM PLASTICA ALCOOL COM 70.C (GRAUS CENTIGRADOS)
|
2016NE00057 | 29/09/2016 | 1.506,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00211 | 06/10/2016 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 44,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00212 | 06/10/2016 | 0,00 | 135,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 192,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 8,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00213 | 06/10/2016 | 0,00 | 28,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 06/10/2016 | 0,00 | 11,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00214 | 06/10/2016 | 0,00 | 76,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00058 | 06/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.506,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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