CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
16/11/2016
Plano Interno:
INFORMATIC3
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
75628/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00529 | 16/11/2016 | 34.709,48 | 34.709,48 | 34.709,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA CAFE DA MANHA, COM LEITE, PAO ALIMENTACAO PREPARADA EM PRATOS TIPO SELF-SERVICE ALIMENTACAO PREPARADA GARRAFA TERMICA - TIPO CAFE
|
2016NE00529 | 16/11/2016 | 34.709,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 5.738,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 6.721,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 621,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00859 | 18/11/2016 | 0,00 | 8.943,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00860 | 18/11/2016 | 0,00 | 12.685,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00480 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.709,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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