CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
167493/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
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Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02726 | 18/11/2016 | 11.849,96 | 11.849,96 | 11.849,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK M, PARA IMPRESSAO KIT PARA IMPRESSORA KIT FOTOCONDUTOR PARA LEXMARK 5, PARA IMPRESSAO
|
2016NE02726 | 18/11/2016 | 11.849,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL10318 | 02/12/2016 | 0,00 | 7.616,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL10318 | 02/12/2016 | 0,00 | 4.233,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB04054 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.849,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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