CPF/CNPJ:
82265771368
Emissão:
25/08/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
104091/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 18 DE NOVEMBRO N.217 CANTO DA FABRIL CENTRO______232.4356
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMF 'RA EM ANEXO, URE DE VIANA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE03854 | 25/08/2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMF 'RA EM ANEXO, URE DE VIANA/MA.
|
2016NE03854 | 25/08/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL06162 | 25/08/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB11251 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10531 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10531 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10531 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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