CPF/CNPJ:
69026971320
Emissão:
21/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
208824/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA GRANDE , S/N
Municipio:
PRES.DUTRA
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 09/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE05443 | 21/10/2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF .RA 09/2016
|
2016NE05443 | 21/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL08660 | 21/10/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB14871 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10485 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10485 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10485 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10485 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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