CPF/CNPJ:
43578934372
Emissão:
25/07/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
141102/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEDUC
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A ADIANTAMENTO'COM DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, 'CONFORME RA 000/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03263 | 25/07/2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A ADIANTAMENTO'COM DESPESA COM AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO, 'CONFORME RA 000/2016.
|
2016NE03263 | 25/07/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL05126 | 25/07/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB09041 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL08298 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL08298 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.900,07 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL08298 | 17/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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