CPF/CNPJ:
23723270387
Emissão:
22/08/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
123831/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA VIRGILIO DOMINGUES 741 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF, RA 02/2016, URE DE BACA -BAL/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE03804 | 22/08/2016 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF, RA 02/2016, URE DE BACA -BAL/MA
|
2016NE03804 | 22/08/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL06068 | 22/08/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2016OB10699 | 23/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10496 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 729,69 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2016NL10496 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.270,31 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2016NL10496 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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