CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
01/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
36816.16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00403 | 01/06/2016 | 64.363,50 | 52.739,30 | 52.739,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML
|
2016NE00403 | 01/06/2016 | 64.363,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01558 | 01/09/2016 | 0,00 | 11.253,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01558 | 01/09/2016 | 0,00 | 2.512,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01568 | 02/09/2016 | 0,00 | 2.419,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01568 | 02/09/2016 | 0,00 | 655,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01732 | 03/10/2016 | 0,00 | 3.121,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01732 | 03/10/2016 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01833 | 21/10/2016 | 0,00 | 2.575,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01833 | 21/10/2016 | 0,00 | 1.573,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02327 | 02/12/2016 | 0,00 | 5.491,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02327 | 02/12/2016 | 0,00 | 1.332,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02460 | 22/12/2016 | 0,00 | 2.138,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02460 | 22/12/2016 | 0,00 | 19.228,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00856 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.766,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00857 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.074,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00953 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.558,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01025 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.149,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01167 | 14/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.824,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01265 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 21.366,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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