CPF/CNPJ:
19776543391
Emissão:
01/07/2016
Plano Interno:
FETRACON
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0141253/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 19 CASA 10 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL PARAVIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00192 | 01/07/2016 | 400,00 | 223,96 | 223,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL PARAVIAGEM AO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MA.
|
2016NE00192 | 01/07/2016 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00192 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016NE00321 | 14/10/2016 | -176,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01097 | 01/07/2016 | 0,00 | -176,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00594 | 01/07/2016 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00168 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016GR00014 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -176,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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