CPF/CNPJ:
06739555320
Emissão:
01/07/2016
Plano Interno:
FETRACON
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0142001/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 06 Q 11 N 52
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00197 | 01/07/2016 | 1.200,00 | 262,20 | 262,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA.
|
2016NE00197 | 01/07/2016 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00197 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016NE00324 | 14/10/2016 | -937,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01098 | 01/07/2016 | 0,00 | -937,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00598 | 01/07/2016 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00170 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016GR00016 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -937,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
