CPF/CNPJ:
03446820302
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
MANUTSTC
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
50369/16
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ROSEANA SARNRY N. 43 BAIRRO IVAR SALDANHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL P/ VIAGEM AOMUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00047 | 09/03/2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL P/ VIAGEM AOMUNICIPIO DE DOM PEDRO-MA
|
2016NE00047 | 09/03/2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00047 REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO ATRAVES DE OFICIO
|
2016NE00221 | 15/07/2016 | -150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00671 | 09/03/2016 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00138 | 09/03/2016 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00018 | 10/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00649 | 14/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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