CPF/CNPJ:
01549742345
Emissão:
13/06/2016
Plano Interno:
FETRACON
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
126156/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Fiscalização da Administração Pública Estadual
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA MILITANA FERREIRA N.42 -SA VIA NA
Municipio:
SAO LUIS-MA
Estado:
MA
CEP:
65080250
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPEASS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COROATA -MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00162 | 13/06/2016 | 250,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPEASS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE COROATA -MA.
|
2016NE00162 | 13/06/2016 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA 2016NE00162 REF. DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
|
2016NE00226 | 15/07/2016 | -70,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00676 | 13/06/2016 | 0,00 | -70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00519 | 13/06/2016 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 21853640000114 - SECRETARIA DE TRANSPARENCIA E CONTROLE |
2016OB00145 | 14/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL00656 | 15/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
