CPF/CNPJ:
17465579000160
Emissão:
16/05/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
142932/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00345 | 16/05/2016 | 24.391,50 | 19.895,00 | 19.895,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00345 | 16/05/2016 | 24.391,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA FORNECIMENO DE REFEICAO DO TI
|
2016NE00957 | 16/09/2016 | -4.496,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00548 | 17/05/2016 | 0,00 | 6.589,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00604 | 31/05/2016 | 0,00 | 6.405,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00994 | 01/07/2016 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00477 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.589,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00498 | 01/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.405,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00864 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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