CPF/CNPJ:
74258940330
Emissão:
23/06/2016
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0125319/2016
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ANGELO AGOSTINI, QDA. K CASA 20IPASE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65061050
-CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.05/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00265 | 23/06/2016 | 1.000,00 | 999,27 | 999,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE ADIANTAMEN-TO,CONFORME RA.NR.05/2016
|
2016NE00265 | 23/06/2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO DE ADIANTAMENTO NAOAPLICADO RA:05/2016.
|
2016NE00294 | 07/07/2016 | -0,73 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL01090 | 23/06/2016 | 0,00 | -0,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL01010 | 23/06/2016 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 00545704000140 - CASA CIVIL |
2016OB00407 | 23/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
|
2016NL01088 | 07/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
