CPF/CNPJ:
63424204000170
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
3572/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CRACHA EM DE IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL,COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA CRACHA EM TIPO PROTETOR EM PLASTICO TRANSPARENTE RI, NO TAMAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00106 | 09/03/2016 | 6.450,00 | 4.936,40 | 4.936,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CRACHA EM DE IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL,COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA CRACHA EM TIPO PROTETOR EM PLASTICO TRANSPARENTE RI, NO TAMAN
|
2016NE00106 | 09/03/2016 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CRACHA EM DE IDENTIFICACAO EM PVC FRONTAL,COLORIDO, NO 5,4X8,6CM CORDAO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA, PARA CRACHA CRACHA EM TIPO PROTETOR EM PLASTICO TRANSPARENTE RI, NO TAMAN
|
2016NE00569 | 09/12/2016 | -1.513,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01271 | 03/08/2016 | 0,00 | 1.459,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01271 | 03/08/2016 | 0,00 | 832,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01271 | 03/08/2016 | 0,00 | 322,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01560 | 12/08/2016 | 0,00 | 940,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01560 | 12/08/2016 | 0,00 | 537,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01560 | 12/08/2016 | 0,00 | 207,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02301 | 02/12/2016 | 0,00 | 355,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02301 | 02/12/2016 | 0,00 | 202,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02301 | 02/12/2016 | 0,00 | 78,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00591 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.614,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00620 | 25/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.685,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01052 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 636,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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