CPF/CNPJ:
23001398000186
Emissão:
01/04/2016
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
22854/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00133 | 01/04/2016 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO
|
2016NE00133 | 01/04/2016 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00615 | 12/05/2016 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL00615 | 12/05/2016 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01048 | 30/06/2016 | 0,00 | 22,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01048 | 30/06/2016 | 0,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01048 | 30/06/2016 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01678 | 31/08/2016 | 0,00 | 17,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01678 | 31/08/2016 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01678 | 31/08/2016 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02246 | 28/11/2016 | 0,00 | 44,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02246 | 28/11/2016 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02246 | 28/11/2016 | 0,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02746 | 26/12/2016 | 0,00 | 26,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL02746 | 26/12/2016 | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00286 | 18/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: PROC.NR.083555/2016 DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00001 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.597,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00317 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00350 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: PROC.NR.083555/2016 DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00004 | 07/06/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.597,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00449 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.619,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00702 | 01/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.954,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01035 | 05/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.981,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01178 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.346,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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