CPF/CNPJ:
97515469315
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73739/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
VIA LOCAL 104 CASA 05 QD 103 PARQUE VITORIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
FISCALIZACAO DE OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00331 | 12/04/2016 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FISCALIZACAO DE OBRAS EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO MA
|
2016NE00331 | 12/04/2016 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01030 | 12/04/2016 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00449 | 12/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO E DIARIAS MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2016GR00015 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO E DIARIAS MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2016GR00015 | 20/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00552 | 22/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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