CPF/CNPJ:
32992025372
Emissão:
04/03/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0044733/16
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO PANTALEAO, 435 - CENTRO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65015460
PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF .PROC.0044733/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00032 | 04/03/2016 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF .PROC.0044733/16
|
2016NE00032 | 04/03/2016 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00032/16,CONF. PROC.0044733/16
|
2016NE00037 | 11/03/2016 | -918,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00069 | 04/03/2016 | 0,00 | -918,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00048 | 04/03/2016 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00014 | 07/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO OB 14 CONF PROC 44733/16
|
2016GR00005 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO OB 14 CONF PROC 44733/16
|
2016GR00005 | 11/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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