CPF/CNPJ:
01785897306
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
PREUNIVERST
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
257219/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Democratização do Acesso ao Ensino Superior
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 1 QUADRA 36 CASA 50 COHATRAC IIFONE 3239-0149 - 8121-9433
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65054400
PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LUMINAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00440 | 18/11/2016 | 715,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO LUMINAR
|
2016NE00440 | 18/11/2016 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 2016NE00440.
|
2016NE00472 | 31/12/2016 | -143,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL00608 | 18/11/2016 | 0,00 | -143,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00540 | 22/11/2016 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00567 | 01/12/2016 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00410 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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