CPF/CNPJ:
26845890382
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
ESTRATEPETI
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
252661/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
Endereço:
ALAMEDA 3 BLOCO P APT.601 BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DIARIAS ACOMPANHAR OS TECNICOS PARA URBANO SANTOS NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00711 | 18/11/2016 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS ACOMPANHAR OS TECNICOS PARA URBANO SANTOS NO PERIODO DE 28/11 A 01/12/16.
|
2016NE00711 | 18/11/2016 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 711/16
|
2016NE00788 | 30/11/2016 | -612,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01305 | 18/11/2016 | 0,00 | -612,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01236 | 23/11/2016 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00659 | 24/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: VIAGEM NAO REALIZADA
|
2016GR00015 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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