CPF/CNPJ:
25332635320
Emissão:
30/08/2016
Plano Interno:
GESTAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
189942/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V 10, QUADRA 18, CASA 08
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIRIAS PARABRASILIA/DF DE 30/8 A 4/9/2016, PARTICIPAR NO IXENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS DOS SERVICOS TURISTICOS.PRT.391/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00784 | 30/08/2016 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIRIAS PARABRASILIA/DF DE 30/8 A 4/9/2016, PARTICIPAR NO IXENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS DOS SERVICOS TURISTICOS.PRT.391/16
|
2016NE00784 | 30/08/2016 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL01528 | 30/08/2016 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01526 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01529 | 30/08/2016 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00823 | 31/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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