CPF/CNPJ:
94665753334
Emissão:
22/03/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
60824/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAVESSA QUASENDUBA N 100 OUTEIRO DA CRUZ
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65043320
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSSORA PARA VISITA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SAO MATEUS-MA NO PERIODO DE 23 A 26/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00112 | 22/03/2016 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR REALIZAR PRECURSSORA PARA VISITA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE SAO MATEUS-MA NO PERIODO DE 23 A 26/03/2016.
|
2016NE00112 | 22/03/2016 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00170 | 22/03/2016 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00136 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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