CPF/CNPJ:
03571498313
Emissão:
15/03/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
52686/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV AVICENIA 46 COND CALHAU SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE RE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR ENTREGAR E VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO NOS MUNICIPIOS DE COLINAS E SAO DOMINGOS DO MA NO PERIODO DE 11 A 12/03/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00063 | 15/03/2016 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE RE A CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR ENTREGAR E VISTORIAR OBRAS DO PROGRAMA MAIS ASFALTO NOS MUNICIPIOS DE COLINAS E SAO DOMINGOS DO MA NO PERIODO DE 11 A 12/03/2016.
|
2016NE00063 | 15/03/2016 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL00123 | 15/03/2016 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00093 | 15/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO
|
2016GR00009 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO
|
2016GR00009 | 16/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -346,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00105 | 17/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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