CPF/CNPJ:
01130734374
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
178829/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
-CONCESSAO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA CONFORME POR-TARIA NR.562/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00339 | 17/08/2016 | 357,50 | 357,50 | 357,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -CONCESSAO DE DUAS DIA-RIAS E MEIA CONFORME POR-TARIA NR.562/2016.
|
2016NE00339 | 17/08/2016 | 357,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL01602 | 17/08/2016 | 0,00 | 357,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00605 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.178829/2016 DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00012 | 26/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00647 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.0178829/2016 - DEVOLUCAO P/CTU
|
2016GR00018 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -357,50 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2016OB00823 | 18/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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