CPF/CNPJ:
06429211304
Emissão:
25/04/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
392/09
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R 28 Q 49 C 54
Municipio:
SAO LUIS 238 5043
Estado:
MA
CEP:
00065000
REF.A PAG. DE FERIAS NAOGOZADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00417 | 25/04/2016 | 4.788,16 | 4.788,16 | 4.788,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PAG. DE FERIAS NAOGOZADAS.
|
2016NE00417 | 25/04/2016 | 4.788,16 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2016NL01232 | 25/04/2016 | 0,00 | -4.788,16 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL02282 | 25/04/2016 | 0,00 | -4.788,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01218 | 25/04/2016 | 0,00 | 4.788,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL02283 | 15/06/2016 | 0,00 | 4.788,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL01233 | 25/04/2016 | 0,00 | 4.788,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01231 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 526,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01230 | 15/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.261,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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