CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22708/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES JANEIRO/ 2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00004 | 29/01/2016 | 24.786,38 | 24.784,58 | 24.784,58 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES JANEIRO/ 2016.
|
2016NE00004 | 29/01/2016 | 24.786,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF.ESTORNO FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EXONERADO DESTA SECRETARIARELATIVO AO MES JANEIRO/ 2016.
|
2016NE00008 | 31/12/2016 | -1,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2016NL00007 | 29/01/2016 | 0,00 | -22.476,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00006 | 29/01/2016 | 0,00 | 22.476,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2016NL00008 | 29/01/2016 | 0,00 | 24.784,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00010 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.784,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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