CPF/CNPJ:
16698131000124
Emissão:
17/04/2015
Plano Interno:
CENTRAISSAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
153613/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
UNIDADE DE FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS
Fonte:
C.R. 790961/2013
MICROCOMPUTADOR POSITIVO D365, PROCESSADOR INTEL CORE 13 3220 (3,30GHZ, SOQUETE LG, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 SDRAM (1600 MHZ, NON-ECC, MEMORIA CACHE DE 3MB, CONTROLADORA DE DISCO PADRAO EIDE-PCI-ULTE DMA, CONTROL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00209 | 17/04/2015 | 149.850,00 | 149.850,00 | 149.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: MICROCOMPUTADOR POSITIVO D365, PROCESSADOR INTEL CORE 13 3220 (3,30GHZ, SOQUETE LG, MEMORIA RAM DE 4GB DDR3 SDRAM (1600 MHZ, NON-ECC, MEMORIA CACHE DE 3MB, CONTROLADORA DE DISCO PADRAO EIDE-PCI-ULTE DMA, CONTROL
|
2015NE00209 | 17/04/2015 | 149.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00669 | 30/07/2015 | 0,00 | 112.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2015NL00669 | 30/07/2015 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00830 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 149.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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