CPF/CNPJ:
02521314000165
Emissão:
24/08/2015
Plano Interno:
INFRAFISICA
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
156067/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Implantação e Modernização das Estruturas Físicas das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA HEMETERIO LEITAO, 176/B SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076420
EMPENHO REF DESP COM CON-CLUSAO DAS OBRAS REMANES-CENTES DA CADEIA PUBLICA DE PINHEIRO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02522 | 24/08/2015 | 734.318,87 | 734.318,87 | 734.318,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF DESP COM CON-CLUSAO DAS OBRAS REMANES-CENTES DA CADEIA PUBLICA DE PINHEIRO/MA
|
2015NE02522 | 24/08/2015 | 734.318,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL03340 | 24/08/2015 | 0,00 | -704.946,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL03344 | 24/08/2015 | 0,00 | -14.686,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL03345 | 24/08/2015 | 0,00 | -14.686,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL03358 | 24/08/2015 | 0,00 | -14.686,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03292 | 31/08/2015 | 0,00 | 719.632,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03342 | 02/09/2015 | 0,00 | 14.686,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03343 | 02/09/2015 | 0,00 | 14.686,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL03359 | 03/09/2015 | 0,00 | 734.318,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540990)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB02541 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.686,38 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02540 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 719.632,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB02540,CONF.PROC.156067/15
|
2015GR00056 | 09/09/2015 | 0,00 | 0,00 | -719.632,49 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB02559 | 10/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 719.632,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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