CPF/CNPJ:
07073042000100
Emissão:
12/02/2015
Plano Interno:
IMPLAVIAS
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
66555/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALDO DO ADITIVO DO CONTRATO 032/2013 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MARANHAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00010 | 12/02/2015 | 11.414.716,38 | 11.023.325,87 | 11.023.325,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALDO DO ADITIVO DO CONTRATO 032/2013 REFERENTE A PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO ESTADO DO MARANHAO
|
2015NE00010 | 12/02/2015 | 11.414.716,38 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL02240 | 12/02/2015 | 0,00 | -413.252,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2015NL04936 | 12/02/2015 | 0,00 | -21.862,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL00506 | 13/04/2015 | 0,00 | 9.300.057,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL01019 | 12/06/2015 | 0,00 | 1.701.405,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL02228 | 19/08/2015 | 0,00 | 413.252,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04925 | 31/12/2015 | 0,00 | 21.862,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04937 | 31/12/2015 | 0,00 | 21.862,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
Descrição:
|
2015NL00507 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.948,83 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00217 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.247.109,11 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00542 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.544.560,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB00553 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 156.845,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
|
2015NL03302 | 26/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -52.948,83 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL03319 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 52.948,83 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 53010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL04938 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.862,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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