CPF/CNPJ:
03816855000183
Emissão:
24/11/2015
Plano Interno:
INFRAESP001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
213967/2015.
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRESTACAO DE SERVICOS REFA 5A.MEDICAO DE REFORMA EAMPLIACAO DA CPTUR,SAO LUIS-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02484 | 24/11/2015 | 74.357,51 | 74.357,51 | 74.357,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS REFA 5A.MEDICAO DE REFORMA EAMPLIACAO DA CPTUR,SAO LUIS-MA.
|
2015NE02484 | 24/11/2015 | 74.357,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL09413 | 25/11/2015 | 0,00 | 74.357,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03189 | 01/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.114,87 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545997)
Descrição: ESTORNO DA OB N.03189/2015.
|
2015GR00157 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -65.114,87 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB03240 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.114,87 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10730 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.242,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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