CPF/CNPJ:
03816855000183
Emissão:
13/07/2015
Plano Interno:
INFRAESP001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
68902/2015.
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A 4A.MED.DOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DACPTUR-CIA.POLICIAMENTO TURISTICO,NF.127,CT.141/13.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01281 | 13/07/2015 | 134.567,80 | 134.567,80 | 134.567,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 4A.MED.DOS SERVICOSDE REFORMA E AMPLIACAO DACPTUR-CIA.POLICIAMENTO TURISTICO,NF.127,CT.141/13.
|
2015NE01281 | 13/07/2015 | 134.567,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2015NL04337 | 14/07/2015 | 0,00 | 134.567,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540997)
|
2015OB01620 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 119.428,93 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL10721 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.138,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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