CPF/CNPJ:
61564782301
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
PROFISCO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
SERVICOS DE CONSULTORIA
Processo:
229422/14
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Fortalecimento da Gestão Fiscal
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO EXTERNA
Endereço:
AV. CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA P/ ELABORACAO DE COMUNICACAO DE MODELO DE COMUNICACAO INTERNANA SEFAZ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00122 | 27/02/2015 | 60.899,41 | 70.696,34 | 70.696,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA P/ ELABORACAO DE COMUNICACAO DE MODELO DE COMUNICACAO INTERNANA SEFAZ.
|
2015NE00122 | 27/02/2015 | 60.899,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00122
|
2015NE00227 | 27/03/2015 | 9.798,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 00122/2015, CONFORME PROC.229422/2014.
|
2015NE01464 | 22/12/2015 | -2,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00343 | 27/02/2015 | 0,00 | 15.224,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00347 | 27/02/2015 | 0,00 | 45.673,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00542 | 27/03/2015 | 0,00 | 2.449,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL00545 | 27/03/2015 | 0,00 | 7.348,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00345 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.940,91 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00373 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.283,69 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00374 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.851,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL00355 | 02/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.822,74 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00544 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.449,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00547 | 27/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.348,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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