CPF/CNPJ:
07376594000189
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
229702/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF AQUISICAO DEKIT DE MATERIAL DE HIGIE-NENE FEMININO CONF.CIN.852014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04017 | 18/11/2015 | 62.892,45 | 62.892,45 | 62.892,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AQUISICAO DEKIT DE MATERIAL DE HIGIE-NENE FEMININO CONF.CIN.852014.
|
2015NE04017 | 18/11/2015 | 62.892,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2015NL05144 | 18/11/2015 | 0,00 | -62.892,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL05145 | 20/11/2015 | 0,00 | 62.892,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2015NL05143 | 20/11/2015 | 0,00 | 62.892,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03845 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.892,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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