CPF/CNPJ:
50806807334
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
49462/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV 11 QUADRA 85 CASA 30
Municipio:
SAO LUIS________237-3442
Estado:
MA
CEP:
00065137
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00281 | 09/04/2015 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR DENTRO DOESTADO.
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2015NE00281 | 09/04/2015 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510204)
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2015NL00280 | 09/04/2015 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00255 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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