CPF/CNPJ:
24675350372
Emissão:
09/04/2015
Plano Interno:
GESTCUSTBM1
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
59112/15
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
DEFESA DO CIDADAO
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
TRAV MATO GROSSO N 206
Municipio:
SAO LUIS (098) 231 5330
Estado:
MA
CEP:
00065085
PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00253 | 09/04/2015 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO.
|
2015NE00253 | 09/04/2015 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL00269 | 09/04/2015 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00240 | 14/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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