CPF/CNPJ:
05636511000118
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
165972/13
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
EMP.REF. INDENIZACAO RELATIVA AO TRANSPORTE DE 19ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02607 | 16/06/2015 | 34.200,00 | 34.200,00 | 34.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. INDENIZACAO RELATIVA AO TRANSPORTE DE 19ALUNOS INDIGENAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
|
2015NE02607 | 16/06/2015 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04877 | 17/06/2015 | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB08566 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.128,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB08567 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08565 | 01/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 32.558,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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