CPF/CNPJ:
05636511000118
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
153802/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA ISAAC MARTINS__N 274 E SALA 05 BAIRRO CENTRO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EURISVAN L. DASILVA-ME, RELATIVA AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 205ALUNOS INDIGENAS EM GRA -JAU, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01145 | 10/04/2015 | 369.000,00 | 369.000,00 | 369.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EURISVAN L. DASILVA-ME, RELATIVA AO 'TRANSPORTE ESCOLAR DE 205ALUNOS INDIGENAS EM GRA -JAU, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.
|
2015NE01145 | 10/04/2015 | 369.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
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2015NL02509 | 10/04/2015 | 0,00 | 369.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03327 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.177,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03328 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.535,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03326 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 351.288,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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