CPF/CNPJ:
04424316000161
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
TRANSPINDIG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
173183/2013
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV JK 426 BAIRRO SITIO
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA S.R DA'SILVA COM.E SERVICOS -ME,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 79 ALUNOS INDIGINAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01148 | 10/04/2015 | 142.200,00 | 142.200,00 | 142.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA INDENIZATORIA EMFAVOR DA EMPRESA S.R DA'SILVA COM.E SERVICOS -ME,RELATIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE 79 ALUNOS INDIGINAS, REFERENTE AO EXERCI-CIO DE 2013, DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PRO-CESSO.
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2015NE01148 | 10/04/2015 | 142.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510204)
|
2015NL02511 | 10/04/2015 | 0,00 | 142.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03311 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.962,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB03324 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.692,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB03325 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.133,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03310 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.374,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2015GR00122 | 16/04/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.962,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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