| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00276
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A TELEFONIA MOVEL DO PERIODO DE 3/12/14A 3/1/15, CONTRATO 071/13(DESPESAS DE EXERCIOS ANTERIORES). |
5.675,75 | 5.675,75 | 5.675,75 |
| Totais: | 5.675,75 | 5.675,75 | 5.675,75 |
.png)
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