CPF/CNPJ:
23608631000193
Emissão:
30/04/2015
Plano Interno:
REPVALOR
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
17153-23.2013JT
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Indenização Judicial por Requisição de Pequeno Valor - RPV
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS-RPV TRABALHISTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00192 | 30/04/2015 | 88.831,84 | 88.556,16 | 88.556,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS-RPV TRABALHISTA
|
2015NE00192 | 30/04/2015 | 88.831,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2015NE00793 | 29/12/2015 | -275,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00381 | 30/04/2015 | 0,00 | 8.582,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00383 | 30/04/2015 | 0,00 | 11.918,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00385 | 30/04/2015 | 0,00 | 12.879,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00388 | 30/04/2015 | 0,00 | 1.563,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00389 | 30/04/2015 | 0,00 | 6.882,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00392 | 30/04/2015 | 0,00 | 5.340,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00393 | 30/04/2015 | 0,00 | 4.678,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00394 | 30/04/2015 | 0,00 | 2.619,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00395 | 30/04/2015 | 0,00 | 7.292,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00397 | 30/04/2015 | 0,00 | 2.576,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00398 | 30/04/2015 | 0,00 | 3.755,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00399 | 30/04/2015 | 0,00 | 15.760,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2015NL00400 | 30/04/2015 | 0,00 | 4.706,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00475 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.705,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00476 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.645,24 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00477 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.803,87 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00479 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.563,76 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00480 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.221,10 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00482 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.340,30 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00483 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.678,03 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00484 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.619,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00485 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.048,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00486 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.576,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00487 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.755,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00488 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.760,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00489 | 08/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.706,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02105 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.132,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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